Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 27.895.371
Nro. Solicitud de Transferencia
215450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.998.486
Retención DNCP
₲ 97.380
Retención IVA
₲ 760.783
Retención Renta
₲ 1.014.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
225/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236648
Monto Contrato
₲ 187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.079.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional