Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 7.014.771
Nro. Solicitud de Transferencia
192559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.537.767
Retención DNCP
₲ 24.488
Retención IVA
₲ 191.312
Retención Renta
₲ 255.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
225/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236648
Monto Contrato
₲ 187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.079.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional