Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211047
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
225/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-236648
Monto Contrato
₲ 187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.079.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.079.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICAY MAQUINARIAS DE PANADERIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional