Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
252/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-234560
Monto Contrato
₲ 187.125.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.401.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.401.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS Y A. ACONDICIONADO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional