Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021536
Monto de la Factura
₲ 5.586.742
Nro. Solicitud de Transferencia
189500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.844
Retención DNCP
₲ 19.502
Retención IVA
₲ 152.366
Retención Renta
₲ 203.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
145/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12003-23-233784
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.099.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER ID 424279, DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN SBE Nº 15/2023 - ID 424239
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional