Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 147.442.276
Nro. Solicitud de Transferencia
169916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.879.901
Retención DNCP
₲ 520.069
Retención IVA
₲ 4.021.153
Retención Renta
₲ 4.021.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181232
Monto Contrato
₲ 147.442.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.879.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.879.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados