Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 3.216.268
Nro. Solicitud de Transferencia
70309
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.491
Retención DNCP
₲ 11.345
Retención IVA
₲ 87.716
Retención Renta
₲ 87.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174436
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura