Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 6.011.582
Nro. Solicitud de Transferencia
133173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.474
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 163.952
Retención Renta
₲ 163.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174436
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura