Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 4.405.939
Nro. Solicitud de Transferencia
142201
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.074
Retención DNCP
₲ 15.541
Retención IVA
₲ 120.162
Retención Renta
₲ 120.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174436
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura