Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 3.390.210
Nro. Solicitud de Transferencia
58948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.332
Retención DNCP
₲ 11.958
Retención IVA
₲ 92.460
Retención Renta
₲ 92.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174436
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura