Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 1.001.813
Nro. Solicitud de Transferencia
97384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.635
Retención DNCP
₲ 3.534
Retención IVA
₲ 27.322
Retención Renta
₲ 27.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174436
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura