Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 115.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196056
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.491.183
Retención DNCP
₲ 406.271
Retención IVA
₲ 3.141.273
Retención Renta
₲ 3.141.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180922
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.426.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368449
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Tanques Metálicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional