Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 43.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.983.256
Retención DNCP
₲ 153.472
Retención IVA
₲ 1.186.636
Retención Renta
₲ 1.186.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180922
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.426.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.426.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368449
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Tanques Metálicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional