Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.660
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIANA OVIEDO
RUC
3807533-4
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178701
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.588.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.588.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352871
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil