Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIANA OVIEDO
RUC
3807533-4
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178701
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.588.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.588.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352871
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil