Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.814.805
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIANA OVIEDO
RUC
3807533-4
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178701
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.588.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.588.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352871
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil