Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170749
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.630.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.630.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344665
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de montacargas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional