Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043938
Monto de la Factura
₲ 249.243.955
Nro. Solicitud de Transferencia
197109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.769.679
Retención DNCP
₲ 879.152
Retención IVA
₲ 6.797.562
Retención Renta
₲ 6.797.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179237
Monto Contrato
₲ 249.243.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.769.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.769.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil