Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 48.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.952.864
Retención DNCP
₲ 172.082
Retención IVA
₲ 1.330.527
Retención Renta
₲ 1.330.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179235
Monto Contrato
₲ 48.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.952.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.952.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil