Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050519
Monto de la Factura
₲ 6.433.578
Nro. Solicitud de Transferencia
59767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.229.750
Retención DNCP
₲ 22.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 175.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N° 20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185255
Monto Contrato
₲ 255.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.683.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.683.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados