Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047255
Monto de la Factura
₲ 9.669.298
Nro. Solicitud de Transferencia
96408
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.371.484
Retención DNCP
₲ 34.106
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N° 20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185255
Monto Contrato
₲ 255.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.683.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.683.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados