Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052936
Monto de la Factura
₲ 7.811.179
Nro. Solicitud de Transferencia
31761
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.563.707
Retención DNCP
₲ 27.552
Retención IVA
Retención Renta
₲ 213.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N° 20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185255
Monto Contrato
₲ 255.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.683.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.683.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados