Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050178
Monto de la Factura
₲ 6.408.477
Nro. Solicitud de Transferencia
41675
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.444
Retención DNCP
₲ 22.604
Retención IVA
Retención Renta
₲ 174.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
N° 20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185255
Monto Contrato
₲ 255.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.683.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.683.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372890
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados