Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003858
Monto de la Factura
₲ 339.940.568
Nro. Solicitud de Transferencia
196848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.199.293
Retención DNCP
₲ 1.199.063
Retención IVA
₲ 9.271.106
Retención Renta
₲ 9.271.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182758
Monto Contrato
₲ 339.940.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.199.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.199.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370043
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Equipos Informaticos y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas