Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 114.158.345
Nro. Solicitud de Transferencia
171168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.611.684
Retención DNCP
₲ 418.455
Retención IVA
₲ 1.892.729
Retención Renta
₲ 3.235.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181346
Monto Contrato
₲ 114.158.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.611.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.611.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar