Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001074
Monto de la Factura
₲ 2.267.308
Nro. Solicitud de Transferencia
174571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.227
Retención DNCP
₲ 8.245
Retención IVA
₲ 61.836
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181873
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.272.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.272.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas