Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0068381
Monto de la Factura
₲ 239.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99172
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.591.582
Retención DNCP
₲ 844.782
Retención IVA
₲ 6.531.818
Retención Renta
₲ 6.531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174795
Monto Contrato
₲ 378.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.519.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.519.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo