Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0151859
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.555.814
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179701
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.488.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.488.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352876
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil