Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0147568
Monto de la Factura
₲ 1.636.399
Nro. Solicitud de Transferencia
103313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.448
Retención DNCP
₲ 5.951
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179701
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.488.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.488.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352876
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil