Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0166430
Monto de la Factura
₲ 7.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.073.874
Retención DNCP
₲ 26.490
Retención IVA
₲ 204.818
Retención Renta
₲ 204.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182544
Monto Contrato
₲ 79.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.858.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.858.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359170
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad