Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 5.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.027.537
Retención DNCP
₲ 18.827
Retención IVA
₲ 145.568
Retención Renta
₲ 145.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174501
Monto Contrato
₲ 99.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.039.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.039.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo