Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Monto de la Factura
₲ 148.467.936
Nro. Solicitud de Transferencia
58637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.845.998
Retención DNCP
₲ 523.686
Retención IVA
₲ 4.049.126
Retención Renta
₲ 4.049.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-183502
Monto Contrato
₲ 148.467.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.845.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.845.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370228
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad