Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006259
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.382
Retención DNCP
₲ 8.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175387
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.787.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.787.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355781
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS GASTRONÓMICO Y CEREMONIAL PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas