Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047756
Monto de la Factura
₲ 1.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.080
Retención DNCP
₲ 4.247
Retención IVA
₲ 32.837
Retención Renta
₲ 32.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178536
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.959.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.959.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas