Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 72.396.780
Nro. Solicitud de Transferencia
79876
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.192.501
Retención DNCP
₲ 255.363
Retención IVA
₲ 1.974.458
Retención Renta
₲ 1.974.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171878
Monto Contrato
₲ 72.396.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.192.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.192.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348495
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional