Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012337
Monto de la Factura
₲ 37.925.200
Nro. Solicitud de Transferencia
117359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.722.779
Retención DNCP
₲ 133.773
Retención IVA
₲ 1.034.324
Retención Renta
₲ 1.034.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173668
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.313.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.313.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356176
Nombre de la Licitación
Adquisión de utlies, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional