Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039264
Monto de la Factura
₲ 82.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.534.932
Retención DNCP
₲ 294.296
Retención IVA
₲ 2.252.263
Retención Renta
₲ 1.501.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
LCO N° 03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158228
Monto Contrato
₲ 165.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.322.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.322.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve