Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 4.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24970
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.152.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CONTRATO Nº3-14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-102042
Monto Contrato
₲ 45.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.596.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017