Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013311
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-86918
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.471.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.471.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica