Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-91263
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.858.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.858.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275332
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica