Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 61.526.304
Nro. Solicitud de Transferencia
96437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.526.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92645
Monto Contrato
₲ 61.526.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.510.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.510.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica