Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 2.386.207
Nro. Solicitud de Transferencia
12556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.207
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
CONTRATO Nº4-14 - PARASOFT
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-102038
Monto Contrato
₲ 52.496.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.110.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.110.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017