Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009189
Monto de la Factura
₲ 14.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92640
Monto Contrato
₲ 14.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica