Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215592
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.680.400
Retención DNCP
₲ 103.680
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237027
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.620.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.620.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424543
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional