Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003520
Monto de la Factura
₲ 3.528.400
Nro. Solicitud de Transferencia
217095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.469
Retención DNCP
₲ 12.317
Retención IVA
₲ 96.229
Retención Renta
₲ 128.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237203
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.332.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.332.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434505
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil