Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.560
Retención DNCP
₲ 36.934
Retención IVA
₲ 288.545
Retención Renta
₲ 384.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional