Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional