Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007065
Monto de la Factura
₲ 5.476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.153.918
Retención DNCP
₲ 19.318
Retención IVA
₲ 149.367
Retención Renta
₲ 149.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229097
Monto Contrato
₲ 301.902.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.867.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.867.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424920
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura