Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006595
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.974
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229097
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.867.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.867.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424920
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura