Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019240
Monto de la Factura
₲ 4.170.300
Nro. Solicitud de Transferencia
39658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.120
Retención DNCP
₲ 14.710
Retención IVA
₲ 113.735
Retención Renta
₲ 113.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234706
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.127.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.127.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura